ISO9001:2015質(zhì)量管理體系資料清單
一、人事行政部
1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位職責(zé)書;部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 公司去年與今年培訓(xùn)計(jì)劃表
3. 新進(jìn)人員培訓(xùn)記錄要齊全
4. 人事檔案花名冊(cè)
5. 勞動(dòng)合同的簽訂及工傷保險(xiǎn)
6. 人員流失率的統(tǒng)計(jì)分析
7. 特殊工作崗位的持證上崗證書，如電工證
二、品質(zhì)部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)。
2. 客戶投訴履歷表
3. 過程監(jiān)控(進(jìn)料，首件，巡檢記錄表、成品檢驗(yàn)表，出貨檢驗(yàn)表，品質(zhì)異常處理單)
4. 不合格品的處理【進(jìn)料不合格(不合格材料處理單，特采單)、制程不合格(品質(zhì)異常處理單)、成品檢驗(yàn)不合格(品質(zhì)異常處理單)】
5. 內(nèi)部審核計(jì)劃表
6. 內(nèi)部審核報(bào)告
7.管理評(píng)審報(bào)告
8. 部門人員培訓(xùn)及相關(guān)記錄(簽到表及記錄、考核、上崗證)
9. 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理(測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、儀器校驗(yàn)計(jì)劃表、儀器校驗(yàn)證書)，公司儀器設(shè)備外部校驗(yàn)報(bào)告，內(nèi)校記錄
10. 重大客訴8D回復(fù)處理
11. 質(zhì)量報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào))
12. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)及落實(shí)情況、跟蹤記錄(按月度展開)、改善報(bào)告
13. 檢驗(yàn)記錄報(bào)表(來料、過程、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告)
14. 文控中心，文件資料管理(內(nèi)部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理)
三、生產(chǎn)部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 生產(chǎn)工藝流程圖
3. 生產(chǎn)報(bào)表
4. 車間管理制度
5. 相關(guān)工序加工或測(cè)試記錄
6. 維修記錄、報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢率控制
7. 訂單交付達(dá)成情況
8. 6S管理情況(主要現(xiàn)場(chǎng)查看：車間工序要掛相對(duì)應(yīng)的SOP，膠水瓶等要貼有物料標(biāo)簽，工作區(qū)域斑馬線及標(biāo)識(shí)，化學(xué)品區(qū)域及標(biāo)識(shí)，合格品與不合格品區(qū)域劃分及標(biāo)識(shí)，顏色箱框管理)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工必須穿戴相關(guān)的如口罩等勞保用品
9. 設(shè)備點(diǎn)檢表
四、采購部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)圖及工作職責(zé)
2. 合格供應(yīng)商名單
3. 供應(yīng)商調(diào)查表
4. 供應(yīng)商評(píng)估表
5. 月度、年度供應(yīng)商考評(píng)表
6. 采購計(jì)劃
7. 關(guān)鍵物料的環(huán)保物料需準(zhǔn)備有效的第三方檢測(cè)報(bào)告(有效期一年)
五、倉庫部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 如何實(shí)施先進(jìn)先出管理
3. 庫存物資管理
4. 盤點(diǎn)記錄
5. 物料收發(fā)管理臺(tái)帳
6. 賬、物、卡一致
7. 消防安全
8. 倉庫管理規(guī)定
9. 倉庫電子料倉和錫膏的溫濕度點(diǎn)檢記錄表
六、技術(shù)、研發(fā)、工程、設(shè)備部
1. 部門組織結(jié)構(gòu)及工作職責(zé)
2. 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書
3. 新產(chǎn)品評(píng)審會(huì)議及記錄
4. 試產(chǎn)報(bào)告
5. 設(shè)計(jì)更管理
6. 設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書
7. 技術(shù)資料圖紙管理
8. 相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書SOP
9. 設(shè)備管理臺(tái)帳
10. 今年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表
七、銷售部
1. 合同訂單評(píng)審記錄
2. 顧客滿意度調(diào)查表
3. 客訴信息反饋表
4. 新一年銷售計(jì)劃
八、PMC部
1. 生產(chǎn)周/月計(jì)劃表，計(jì)劃及交期達(dá)成率
九、管理者代表
1. 新一年質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定
2. 管理評(píng)審
3. 公司質(zhì)量策劃
4. 重大質(zhì)量事故處理決策
十、總經(jīng)辦
1. 資源管理
2. 董事會(huì)重大人事任命決議
3. 公司發(fā)展規(guī)劃及方向
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★質(zhì)量管理體系認(rèn)證
★環(huán)境管理體系認(rèn)證
★職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證
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? ? ? ★企業(yè)誠信管理體系認(rèn)證
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